Data

Empenho

Valor

Favorecido

Assunto

Processo

PTRES

ND

05.01

1

12.807,77

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de Auxílios aos servidores

TRT

44.946

3190.08

2

2.312,16

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Salário-Família aos servidores ativos

TRT

44.946

3190.09

3

56.544.301,70

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de vencimentos e vantagens fixas (serv. ativos)

TRT

44.946

3190.11

4

5.794.680,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento obrigações patronais (serv. ativos)

TRT

44.946

3190.13

5

498.913,95

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de substituições

TRT

44.946

3190.16

6

5.902.736,37

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Despesas com pessoal inativo.

TRT

45.055

3190.01

7

883.916,28

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Despesas com pensionistas

TRT

45.055

3190.03

8

150,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Despesas com salário-família de inativos e pensionistas

TRT

45.055

3190.09

10.01

9

2.339.478,44

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de auxílio alimentação

TRT

45.004

3390.46

10

50.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de auxílio transporte

TRT

45.012

3390.49

11

520.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de auxílio creche

TRT

45.021

3390.08

11.01

12

18.000,00

IMPRENSA NACIONAL

Publicação de matérias no Diário Oficial

17716-00

44.954

3390.39

13

186.832,02

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de diárias aos magistrados e servidores

TRT

44.954

3390.14

14

340.000,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de ajuda de custo a magistrados e servidores

TRT

44.954

3390.93

15

14.009,90

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de diárias a magistrados e servidores (capacitação)

TRT

44.997

3390.14

16

9.500,00

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contribuições previdenciárias sobre Serv. Pessoa Física

TRT

44.954

3390.47

17

1.200,00

EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA

Assinaturas semestrais do Jornal Alto Madeira

00012-01

44.954

3390.39

18

1.200,00

EDITORA DIÁRIO  AMAZÔNIA LTDA

Assinaturas semestrais do jornal da Amazônia

17955-00

44.954

3390.39

12.01

24

9.135,88

ALCATEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

Placas para central telefônica

00106-01

44.954

3390.30

25

6.866,88

MAURO SELSON A.RAUJO MARQUES

Man. de jardins do Edifício Sede  e das V.T. de PVH

15246-00

44.971

3390.36

26

328.000,00

CERON S/A

Fornecimento de energia elétrica no Estado de Rondônia

17708-00

44.971

3390.39

15.01

27

12.600,35

BRASIL TELECOM S/A

Serviços de telefonia fixa no Estado de Rondônia

17715-00

44.954

3390.39

28

80.000,00

ELETROACRE S/A

Fornecimento de energia elétrica no Estado do Acre

17724-00

44.971

3390.39

29

95.000,00

CAERD S/A

Serviços de água e esgoto no Estado de Rondônia

17707-00

44.971

3390.39

15.01

30

3.400,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL AGUAS

Serviços de água e esgoto no Estado do Acre

17721-00

44.971

3390.39

31

10.360,50

A.M.O DO AMARAL-ME

Manutenção preventiva e corretiva equip. médico odont.

17732-00

45.047

3390.39

32

22.000,00

TRANSNEVES_TRANSP. NEVES LTDA

Transporte de encomendas e materiais

17714-00

44.962

3390.39

33

20.130,66

ANA FLORA CAMARGO GERHART ME

Serviços de fotocópia - Porto Velho

17713-00

44.954

3390.39

34

2.356,80

XEROX COM. INDUSTRIA LTDA

Manutenção corretiva de fotocopiadoras

17717-00

44.954

3390.39

35

1.830.000,00

UNIMED DE RONDÔNIA

Assistência médico-hospitalar a magistrados, servidores e dep.

17731-00

45.047

3390.39

37

4.278,27

COMERCIAL COLUMBIA LTDA

Fornecimento de combustíveis e óleo lubrificante ao TRT

00210-01

44.962

3390.30

38

46.000,00

EMBRATEL S A

Serviço de telefonia fixa de longa distância

09842-00

44.954

3390.39

39

11.263,02

PEDRO DA SILVA NEGREIROS

Locação do imóvel que sedia V.T. Cruzeiro do Sul-AC

17725-00

44.971

3390.36

40

8.400,00

CARLOS ALBERTO A. NASSERALA

Locação do imóvel que sedia a V.T. de Sena Madureira-AC

17728-00

44.971

3390.36

41

5.671,56

ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO

Locação do imóvel que sedia a V.T. de Feijó-AC

17739-00

44.971

3390.36

42

6.000,00

FRANCISCO NOGUEIRA FILHO

Locação do imóvel que sedia a V.T. Costa Marques-RO

17723-00

44.971

3390.36

43

547,40

VIP S  VIAGENS E TURISMO LTDA

Fornecimento de bilhetes de passagens terrestres RO e AC

17736-00

44.954

3390.33

44

1.428,10

EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS

Serviços de coleta  e entrega de correspondências

17735-00

44.954

3390.39

45

842,90

EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS

Serviços de SEDEX

17734-00

44.954

3390.39

46

1.000,00

DILCILENE RODRIGUES DA SILVA

Formação e regência do coral

17733-00

44.954

3390.36

47

34.535,00

TEKIOS ENGENHARIA REP. LTDA

Manuntenção preventiva e corretiva do sistema de ar do TRT

17729-00

44.971

3390.39

48

150.000,00

PORTO REAL VIAGENS E TURISMO

Fornecimento de passagens aéreas

17712-00

44.954

3390.33

49

400,00

SERVIÇO AUTONOMO AGUA CACOAL

Serviço de água e esgoto V.T. de cacoal-AC

17747-00

44.971

3390.39

50

12.000,00

SERV.  AGUA  ESGOTO  RIO BRANCO

Serviço  de água e esgoto ao Fórum de Rio Branco-AC.

17746-00

44.971

3390.39

51

7.623,00

STAR SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Manutenção preventiva e corretiva  ar condicionados do TRT

17753-00

44.971

3390.39

52

12.407,85

LUIS NELSON DE OLIVEIRA

Manutenção preventiva e  corretiva ar condicionado do TRT

17755-00

44.971

3390.39

53

8.547,50

P & F AR CONDICIONADOS LTDA

Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado do TRT

17738-00

44.971

3390.39

54

17.550,00

STAR SERVIÇOS AR COND. LTDA

Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado do TRT

17754-00

44.971

3390.39

55

6.873,00

QUIMITEC QUIMICA IND. LTDA

Tratamento químico águas do sistema ar condicionado

17756-00

44.971

3390.39

56

6.790,00

QUIMITEC QUIMICA IND. LTDA

Tratamento químico águas do sistema ar condicionado

17756-00

44.971

3390.39

57

77.175,00

RONTEL RONDÔNIA TEL. LTDA

Manutenção das centrais telefônicas

17750-00

44.954

3390.39

58

3.540,12

XEROX COMERCIO E IND. LTDA

Locação de impressora

17757-00

44.954

3390.39

59

1.000,00

SILVA E MAGALHÃES LTDA

Lavagem, balanceamento e alinh. de veículos de Rio Branco

17674-00

44.962

3390.39

60

48.034,72

ELEVADORES ATLAS  S/A

Manutenção de elevadores - P. Velho

17720-00

44.971

3390.39

16.01

61

1.000,00

ELEVADORES ATLAS  S/A

Manutenção de elevadores (serviços extras)

17720-00

44.971

3390.39

62

8.000,00

ELEVADORES ATLAS  S/A

Manutenção de elevadores (fornecimento de peças)

17720-00

44.971

3390.30

63

8.300,52

FRANCISCO CORREIA DA SILVA

Locação do imóvel Brasiléia

17727-00

44.971

3390.36

64

17.582,22

ENSEL ENGENHARIA E SERV. LTDA

Manutenção de sistemas elétricos

17737-00

44.971

3390.39

65

18.021,50

ELEVADORES OTIS LTDA

Manutenção de elevadores - Rio Branco

17730-00

44.971

3390.39

66

800,00

ELEVADORES OTIS LTDA

Fornecimento de peças para  elevadores - Rio Branco

17730-00

44.971

3390.30

16.01

67

85.843,15

XEROX COMÉRCIO E IND. LTDA

Locação de máquinas fotocopiadoras

17741-00

44.954

3390.39

68

4.000,00

XEROX COMÉRCIO E IND. LTDA

Excesso de franquia de cópias

17741-00

44.954

3390.39

69

13.967,53

XEROX COMÈRCIO  E IND. LTDA

Manutenção de máquinas fotocopiadoras

17740-00

44.954

3390.39

70

1.750,00

XEROX COMÈRCIO E IND. LTDA

Excesso de franquia de cópias

17740-00

44.954

3390.39

71

2.850,00

HEBER HOLLEN DIAS

Manutenção de jardins da V.T. de Ji-Paraná

17743-00

44.971

3390.36

72

1.400,00

W M DE FIGUEREDO NETO

Fornecimento água mineral para Rio Branco-AC

17664-00

44.954

3390.30

73

5.336,51

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO

Pagamento de taxas do DETRAN

17742-00

44.962

3390.47

18.01

74

2.231,99

BRASIL TELECOM S/A

Serviço de telefonia fixa Acre

17744-00

44.954

3390.39

75

8.400,00

FRANCISCO DAS CHAGAS TOMAZ

Locação imóvel tarauaca-AC

17726-00

44.971

3390.36

76

2.100,00

PRISMA LIVRARIA E PAP. LTDA

Máquina de picotar papel

17705-00

44.954

4490.52

78

138.050,00

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO

Encargos previdenciários ref. contrato assit. médica

17731-00

45.047

3390.47

79

1.000,00

AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA

Combustivel V.T. Colorado do Oeste-RO

17671-00

44.962

3390.30

80

6.000,00

SUELI RODRIGUES BARBOSA ME

Fornecimento de água mineral Porto Velho-RO

00117-01

44.954

3390.30

81

5.000,00

POSTO BONZÃO LTDA

Fornecimento de combustíveis Rio Branco-AC

17665-00

44.962

3390.30

82

450,00

PRESTES & CIA LTDA-ME

Fornecimento água mineral V.T. Colorado  do Oeste-RO

17682-00

44.954

3390.30

83

15.000,00

TELERON CELULAR S/A

Serviço de telefonia celular

17745-00

44.954

3390.39

19.01

84

1.500,00

JURACY PENA DOS SANTOS-ME

Lavagem de veículos Porto Velho-RO

00118-01

44.962

3390.39

22.01

85

12.716,15

E.B.C.T.-CORREIOS

Transporte de encomendas (postagem simples)

00488-01

44.954

3390.39

86

42.000,00

EVA LIDIA DA SILVA ME

Fornecimento de peças para veículos do TRT

07938-00

44.962

3390.30

87

16.000,00

EVA LIDIA DA SILVA ME

Manutenção de veículos do TRT

07938-00

44.962

3390.39

90

2.500,00

JOSE OTÔNIO LIMA SILVA

Fornecimento de combustíveis a V.T. de Ji-Paraná-RO

00056-01

44.962

3390.30

25.01

91

500,00

IARA LUZIA VARGAS B. LIMA

Suprimento de fundos

00598-01

44.954

3390.30

25.01

92

370,00

IARA LUZIA VARGAS BARBOSA LIMA

Suprimento de fundos

00598-01

44.954

3390.39

93

108,00

ORIENTE CONS. E LIMPEZA LTDA

Lavagem de togas

00215-01

44.954

3390.39

94

310,00

BRASIL VEICULOS PEÇAS LTDA

Manutenção do veículo, placa NBB4828

17825-01

44.962

3390.39

95

500,00

COLORTEC LABORATÓRIO LTDA

Filmes fotográficos

17711-00

44.954

3390.30

96

3.000,00

COLORTEC LABORATÓRIO LTDA

Revelação de filmes

17711-00

44.954

3390.39

97

452,40

ED. DE JORNAIS PORTO VELHO LTDA.

Publicação de matérias em jornal local

00642-01

44.954

3390.39

100

895,00

EVERESTE COM. E REP. LTDA

Caixa de controle

00362-01

44.971

3390.30

101

600,00

SOCIEDADE FOGÁS LTDA

Fornecimento de gás GLP

00245-01

44.971

3390.30

102

1.897,00

EMOPS SERV. E COMÉRCIO LTDA

Lavagem de carpete

00216-01

44.954

3390.39

103

500,00

WJJ COM. DER. PETRÓLEO LTDA

Combustíveis V.T. Ouro Preto do Oeste-RO

17669-00

44.962

3390.30

104

400,00

VICENTE & TESTONI LTDA

Combustíveis aV.T. Presidente Médici-RO

00075-01

44.962

3390.30

29.01

107

2.344,72

EMPRESA FÔLHA DA MANHÂ S.A

Assinaturas de Jornais

00680-01

44.954

3390.39

108

500,00

J.A AMORIM-ME

Fornecimento água mineral V.T. Rolim de Moura-RO

00079-01

44.954

3390.30

109

840,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

Assinaturas Diário da Justiça

00693-01

44.954

3390.39

112

165,00

PRISMA LIVRARIA E PAP. LTDA ME

Materiais de papelaria

00708-01

44.954

3390.30

113

458,00

ASSISTÉCNICA COM.COMPUTADORES

Peças para impressoras

00364-01

44.989

3390.30

114

120,00

ASSISTÉCNICA COM.COMPUTADORES

Manutenção de impressoras

00364-01

44.989

3390.39

115

300,00

QUELHAS & QUELHAS LTDA

Fornecimento água mineral V.T. Presidente Médici-RO

00076-01

44.954

3390.30

119

249.612,53

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de despesas exercícios anteriores (Pessoal)

TRT

44.946

3190.92

120

157.323,25

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Pagamento de despesas exercicios anteriores (Pessoal)

TRT

45.055

3190.92

121

240,00

IMPORTADORA E EXP.IMPONORTE

Aquisição de pneus

00528-01

44.962

3390.30

30.01

122

4.000,00

AUTO POSTO MODELO LTDA

Combustível V.T. Rolim de Moura-RO

00080-01

44.962

3390.30

30.01

123

2.500,00

M.A COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA

Combustível a V. T. de Ariquemes-RO

00361-01

44.962

3390.30

124

625,60

NATALINO DOMINGOS SERRALBO

Manutenção dos jardins Rolim de Moura-RO

00855-01

44.971

3390.36

31.01

125

350,00

J.S COM. DE GENEROS ALIM. LTDA

Fornecimento de água mineral V.T. Ariquemes-RO

00361-01

44.954

3390.30

126

300,00

BRAMBILA & CIA LTDA

Fornecimento de água mineral V.T. Vilhena

17676-00

44.954

3390.30

127

300,00

SILDO BARBOSA G. DE FREITAS

Fornecimento de combustível V.T. Sena Madureira-AC

17670-00

44.962

3390.30

128

1.000,00

ORIENTE CONS. E LIMPEZA LTDA

Lavagem de roupas hospitalares

17751-00

45.047

3390.39

01.02

129

968,00

MECÂNICA TUPI  LTDA ME

Peças para veículo Placa NBB 4838

00072-01

44.962

3390.30

130

230,00

MECÂNICA TUPI LTDA ME

Manutenção  do veículo Placa NBB 4838

00072-01

44.962

3390.39

131

912,85

CAREVEL VEICULOS LTDA

Peças para veículo Placa NBB 4818

00078-01

44.962

3390.30

132

316,50

CAREVEL VEICULOS LTDA

Manutenção de veículo Placa NBB 4818

00078-01

44.962

3390.39

134

800,00

NOGUEIRA COMPANHIA LTDA

Fornecimento combustível V.T. Guajara-mirim-RO

00830-01

44.962

3390.30

136

24,00

AGUA BELA DECORAÇÕES LTDA

Fornecimento água mineral V.T. Ouro Preto do Oeste-RO

17679-00

44.954

3390.30

137

500,00

VIGOR DIST. AGUA MINERAL LTDA

Fornecimento água mineral V.T. Cacoal-RO

00054-01

44.954

3390.30

139

834,80

FECOL COM.  REPRESENTAÇÃO LTDA

Material de limpeza

00792-01

44.954

3390.30

140

80,00

ORIGINAL PLACAS LTDA ME

Placas de veículos

00793-01

44.962

3390.30

141

211,00

COMERCIAL CASA DOS PNEUS LTDA

Peças para veículo placa NBB 8618

00638-01

44.962

3390.30

142

800,00

REDE POSTOS NACIONAL LTDA

Fornecimento de combustível V.T. Vilhena-RO

17680-00

44.962

3390.30

06.02

144

2.439,00

CONDEC IMP. E  EXP. LTDA

Televisão e vídeo

00486-01

44.954

4490.52

145

3.000,00

AUTO POSTO SETE  SETEMBRO LTDA

Fornecimento de combustível V.T. Cacoal-RO

00049-01

44.962

3390.30

147

145,00

JORGE BATISTA DOS SANTOS

Ressarcimento despesas com aquis de bateria para veículo TRT

12747-00

44.954

3390.93

148

45,50

I R G  SERVIÇOS LTDA

Lavagem dos uniformes do Cerimonial

00967-01

44.954

3390.39

149

328,80

JOSE DE OLIVEIRA ME

Lavagem de estofados e móveis

00901-01

44.954

3390.39

150

440,70

TEKIOS ENGENHARIA E REP. LTDA

Peças para Central de ar condicionado

00192-01

44.971

3390.30

151

1.050,00

TEKIOS ENGENHARIA E REP. LTDA

Rebobinamento de motores

00192-01

44.971

3390.39

152

400,00

S. L H  CORVALAN-ME

Fornecimento de chaves

17706-00

44.954

3390.30

153

200,00

S. L. H. CORVALAN-ME

Serviço de abertura de cofres

17706-00

44.954

3390.39

06.02

154

100,00

F DE A PEREIRA DOS SANTOS ME

Fornecimento de chaves

17706-00

44.954

3390.30

155

100,00

EDNILSON RICI DOS SANTOS

Fornecimento de chaves

17706-00

44.954

3390.30

156

1.650,00

EDITORA EXPRESSÃO LTDA

Assinaturas de revistas

00738-01

44.954

3390.39

158

64,00

DIONEY RONDON TAQUES

Indenização de transporte

16848-00

44.954

3390.93

159

323,00

REVISTA FORENSE S.A

Assinaturas Revista Forense

01004-01

44.954

3390.39

160

3.644,76

EMBRATEL S.A

Provedor internet - Porto Velho

08022-00

44.989

3390.39

12.02

162

44,00

LIBIO MENDES ARAUJO ME

Fornecimento de água mineral V. T. de Sena  Madureira-AC

17675-00

44.954

3390.30

163

1.488,00

ONOFRE R. DA SILVA-ME

Transporte de móveis do serv. Joaquim Carlos de Lima

01746-00

44.954

3390.39

164

140,00

PRISMA LIVRARIA E PAP. LTDA ME

Numerador automático

01089-01

44.954

3390.30

166

317,00

FRANCISCO ILSON FERNANDES

Suprimento de fundos

01355-01

44.954

3390.36

168

1.552,60

PORTO TINTAS LTDA

Tintas

01349-01

44.971

3390.30

169

16.789,20

EDITORA DECISÓRIO TRAB. LTDA

Assinaturas revistas 

16914-00

44.954

3390.39

14.02

170

600,00

RONTEL RONDÔNIA LTDA ME

Atualização do sistema tarifador do PABX TRT

12270-00

44.954

3390.39

16.02

171

333,90

S/A O ESTADO DE SÃO PAULO

Assinaturas de jornais

00966-01

44.954

3390.39

172

1.225,00

COMERCIAL NERY LTDA

Espiral de pastas

01536-01

44.954

3390.30

173

7.557,00

RONDOPRINT COPIADORAS LTDA ME

Material gráfico

01283-01

44.954

3390.30

174

1.425,00

RONDOPRINT COPIADORAS LTDA ME

Material gráfico

01516-01

44.954

3390.30

175

2.450,00

IMEDIATA COMERCIAL E EDI. LTDA

Papel couche

01516-01

44.954

3390.30

179

2.592,22

TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO

Pagamento de IPTU/Coleta de lixo

17709-00

44.971

3390.47

180

262,50

I MICHELETTO COM. ME

Montagem de divisórias

01351-01

44.971

3390.39

02.03

189

790,00

ELETRO MOTOR & BOMBA LTDA

Bomba  submersa

01858-01

44.971

4490.52

190

3.500,00

OLP COM. COMBUSTIVEIS LTDA

Fornecimento de lubrificantes e fluidos veículos do TRT

00047-01

44.962

3390.30

191

27.000,00

COMERCIAL COLUMBIA LTDA

Fornecimento de combustíveis

00047-01

44.962

3390.30

15.03

193

339,52

ELETROACRE ENG. E COM. LTDA

Aquisição peças elétricas para Central de ar Forun Rio Branco

02354-01

44.971

3390.30

195

2.795,52

SUL AMERICA SEGUROS

Seguro do veículo Ranger Placa NCA2001

00968-01

44.962

3390.39

22.03

197

188,50

ODONTOMED LTDA

Material odontológico

02312-01

45.047

3390.30

199

16,00

A.M.O. DO AMARAL-ME

Material odontológico

02312-01

45.047

3390.30

200

470,22

COMERCIAL NERY LTDA

Material de expediente

02161-01

44.954

3390.30

201

154,70

IMEDIATA COM. E ED. LTDA ME

Pasta suspensa

02161-01

44.954

3390.30

202

576,00

D M OLIVEIRA E REP.  LTDA

Copos descartáveis

02160-01

44.954

3390.30

203

148,80

J D COMERCIO E. E IMP. LTDA

Cones de demarcação

01887-01

44.954

3390.30

204

1.285,20

EVERESTE  COM.E REP.LTDA

Gás freon

00110-01

44.971

3390.30

205

825,00

RADIER MAT. CONST. LTDA

Material elétrico

01889-01

44.971

3390.30

206

1.353,00

COMERCIAL NERY LTDA

Material elétrico

01889-01

44.971

3390.30

207

127,50

COMERCIAL BELC IMP.EXP.LTDA

Material elétrico

01889-01

44.971

3390.30

208

393,00

ENSEL ENGENHARIA SERV. LTDA

Material elétrico

01889-01

44.971

3390.30

209

100,00

ELETROTEL  ELETRIC. TELEC.LTDA

Material elétrico

01889-01

44.971

3390.30

211

1.200,00

SEGURANÇA MUDANÇAS LTDA

Transporte de mobiliário Isabel P. Leite Silva

01529-01

44.962

3390.39

27.03

215

500,00

AUTO POSTO GAROTINHO LTDA

Combustível V.T. de Pimenta Bueno-RO

01271-01

44.962

3390.30

217

480,00

COMERCIAL BELC IMP. EXP.LTDA

Lâmpadas fluorescentes

02159-01

44.971

3390.30

30.03

219

268,00

D.M.OLIVEIRA COM.REP.LTDA

Material de limpeza

02158-01

44.971

3390.30

220

273,00

COMERCIAL VANE LTDA

Material de limpeza

02158-01

44.971

3390.30

221

309,80

TECNOSHOPPING LTDA

Material de limpeza

02158-01

44.971

3390.30

222

181,20

D. J. DE AGNELO-ME

Material de limpeza

02158-01

44.971

3390.30

09.04

235

84.399,65

FILIAL TELERON-TELECOM S/A

Serviços de telefonia fixa no Estado de Rondônia

17715-00

44.954

3390.39

236

10.768,01

FILIAL TELEACRE-TELECOM S/A

Serviços de telefonia fixa no Estado do Acre

17744-00

44.954

3390.39

237

204,00

NET TRAVEL LTDA

Acesso Internet V. T. de Cacoal-RO

02921-01

44.989

3390.39

238

255,00

GONÇALVES & FURQUIM LTDA

Acesso a Internet a V.T. de Vilhena-RO

02798-01

44.989

3390.30

239

871,25

FUNDAÇÃO DE ENSINO DO ACRE

Acesso a Internet ao Forum de Rio Branco-AC

02882-01

44.989

3390.39

10.04

240

700,00

AGUA VIVA COM. ALIMENT. LTDA

Forn. água mineral V.T. de Ji-Paraná-RO

02797-01

44.954

3390.30

242

21.071,90

E. B. C. T. CORREIOS

Serviços de entrega de correspondências

17735-00

44.954

3390.39

244

9.857,10

E. B. C. T. CORREIOS

Serviços de Sedex

17734-00

44.954

3390.39

262

287.283,85

E. B. C. T. CORREIOS

Serv. coleta, transp. e entrega de objetos de correspondência

00488-01

44.954

3390.39

18.04

266